目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、“三公”经费预算
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、部门财政拨款收支总表
七、部门一般公共预算支出表
八、部门一般公共预算基本支出表–人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
九、部门一般公共预算基本支出表–人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十、部门一般公共预算基本支出表–人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十一、部门一般公共预算基本支出表–人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十二、部门一般公共预算基本支出表–公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十三、部门一般公共预算基本支出表–公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十四、部门一般公共预算“三公”经费支出表
十五、部门政府性基金预算支出表
十六、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十八、部门国有资本经营预算支出表
十九、部门财政专户管理资金预算支出表
二十、部门专项资金预算汇总表
二十一、部门项目支出绩效目标表
二十二、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
邵阳市红十字会为从事人道主义工作的社会救助团体，主要职责是：
1、宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》、《湖南省实施<中华人民共和国红十字会法>办法》等法律法规。
2、开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中开展救援救护和救助，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。
3、开展卫生救护和防病知识的宣传普及和初级救护培训工作，并组织动员群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。
4、参与组织、宣传、动员输血献血工作；推动无偿献血事业发展；组织管理器官移植、造血干细胞捐献和遗体捐献。
5、组织和管理会员、志愿工作者开展符合红十字会宗旨的社会服务工作；依法开展社会募捐活动。
6、组织红十字青少年开展建设社会主义精神文明和弘扬人道主义活动。
7、按照国家有关规定开展国内、境外、国外红十字会的交流和合作。
8、完成市委、市政府和市政府办公室交办的其他任务。
（二）机构设置
邵阳市红十字会单位内设机构包括：办公室、组织宣传部、筹资与财务部、赈济救护部（捐献服务部），编制10名，现在职人员9名。
二、部门预算单位构成
邵阳市红十字会2023年部门预算汇总公开单位构成包括：邵阳市红十字会部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算 213.81 万元，其中，一般公共预算拨款 213.81 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年增加 41.19 万元，主要是人员经费增加。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算 213.81 万元，支出较去年增加41.19元，主要是人员调资，社会与公积金基数增高，其中：
1、一般公共服务社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为 7.2 万元，2022年预算为 0 万元，比上年增加 7.2 万元，由于上年预算数为0，无法计算百分比，主要原因是：离退休人员预算经费增加。
2、一般公共服务社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为 12.45 万元，2022年预算为 6.68 万元，比上年增加 5.77 万元，增长 86.38 %，主要原因是：人员增加，预算经费增加。
3、一般公共服务社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。
年初预算为 93.35 万元，2022年预算为 76.83 万元，比上年增加 16.52 万元，增长 21.5 %，主要原因是：人员增加，预算经费增加。
4、一般公共服务社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。
年初预算为 82.54 万元，2022年预算为 75 万元，比上年增加 7.54 万元，增长 10.05 %，主要原因是：人员增加，预算经费增加。
5、一般公共服务社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为 0.57 万元，2022年预算为 0.52 万元，比上年增加 0.05 万元，增长 9.62 %，主要原因是：人员增加，预算经费增加。
6、一般公共服务卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为 5.34 万元，2022年预算为 4.79 万元，比上年增加 0.55 万元，增长 11.48 %，主要原因是：人员增加，预算经费增加。
7、一般公共服务卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为 3.02 万元，2022年预算为 2.36 万元，比上年增加 0.66 万元，增长 27.97 %，主要原因是：人员增加，预算经费增加。
8、一般公共服务住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为 9.34 万元，2022年预算为 6.44 万元，比上年增加 2.9 万元，增长 45.03 %，主要原因是：人员增加，预算经费增加。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算 213.81 万元，其中：2023年本部门一般公共预算拨款支出预算213.81万元，其中：社会保障和就业支出196.11万元，占91.72%;卫生健康支出8.36万元，占3.91%；住房保障支出9.34万元，占4.37%。
1、一般公共服务社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为 7.2 万元，2022年预算为 0 万元，比上年增加 7.2 万元，由于上年预算数为0，无法计算百分比，主要原因是：离退休人员预算经费增加。
2、一般公共服务社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为 12.45 万元，2022年预算为 6.68 万元，比上年增加 5.77 万元，增长 86.38 %，主要原因是：人员增加，预算经费增加。
3、一般公共服务社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。
年初预算为 93.35 万元，2022年预算为 76.83 万元，比上年增加 16.52 万元，增长 21.5 %，主要原因是：人员增加，预算经费增加。
4、一般公共服务社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。
年初预算为 82.54 万元，2022年预算为 75 万元，比上年增加 7.54 万元，增长 10.05 %，主要原因是：人员增加，预算经费增加。
5、一般公共服务社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为 0.57 万元，2022年预算为 0.52 万元，比上年增加 0.05 万元，增长 9.62 %，主要原因是：人员增加，预算经费增加。
6、一般公共服务卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为 5.34 万元，2022年预算为 4.79 万元，比上年增加 0.55 万元，增长 11.48 %，主要原因是：人员增加，预算经费增加。
7、一般公共服务卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为 3.02 万元，2022年预算为 2.36 万元，比上年增加 0.66 万元，增长 27.97 %，主要原因是：人员增加，预算经费增加。
8、一般公共服务住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为 9.34 万元，2022年预算为 6.44 万元，比上年增加 2.9 万元，增长 45.03 %，主要原因是：人员增加，预算经费增加。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数 145.81 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算 68 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级等 1 家行政事业单位的机关运行经费 29.55 万元，比上年预算增加 6.63 万元，上升 28.93 %，主要是人员增加。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级等 1 家行政事业单位“三公”经费预算数为 1 万元，其中，公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023年“三公”经费预算较上年持平，主要是主要是邵阳市红十字会将全面落实厉行节约的相关政策和措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算 1 万元，拟召开 邵阳市红十字系统工作推进 会议，人数 50 人，内容为总结工作经验、部署安排下一阶段工作；培训费预算 0.94 万元，拟开展 应急救护知识培训 培训，人数 10000人，内容为 应急救护知识 ；拟举办 0次 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0万元。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额 23 万元，其中，货物类采购预算 3 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 20 万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车 0辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2023年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为 213.81 万元，其中，基本支出 145.81 万元，项目支出 68 万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年部门预算公开表格